ISO9001七日管理规范

1、目的

为规范日常基础管理，根据公司实际情况，总结确定出日常管理工作的重点和关键点，并在一周内安排每日有的放矢、各有侧重、逐一进行落实，从而减少基础管理的盲点，确保各项工作顺利顺畅进行。

2、范围

适用于生物工程日常基础管理。

3、职责

调度室负责“七日”管理制度的制定、修改、完善，并对各部门执行情况进行监督、检查、落实；各部门根据本制度要求严格执行。

4、内容

4.1“七日”管理制度管理项目

将日常管理分为七个管理重点，要求各部门在一周内每日各有侧重、严格落实，一周内每日的重点管理项目如下：星期一：安全日；星期二：卫生日；星期三：报表日；星期四：设备日；星期五：数据日；星期六：质量日；星期日：反省日。

4.2“七日”管理制度领导小组

成立以项目经理为组长，以项目副经理和调度室主任为副组长，以各部门主管为组员的“七日”管理制度领导小组，指导、组织本制度的具体实施，对本制度在实施过程中出现的重大问题进行最终的审核、确认、把关。

4.3“七日”管理制度检查小组

成立以调度室主任为组长，以各部门生产、设备、技术、调度、安全等主要管理人员为组员的“七日”管理制度检查小组，每天对各部门“七日”管理制度执行情况进行全面监督、检查、记录、汇总、通报，并督促及时整改。

4.4各部门应开展的“七日”管理项目

调度室组织开展公司级及本部门全部“七日”管理项目；生产车间、设备工程部、库房等开展与本部门相关的安全日、卫生日、报表日、设备日、数据日、质量日、反省日全部“七日”管理项目。

4.5“七日”管理制度具体实施内容

4.5.1安全日

4.5.1.1相应部门在班前会上强调安全工作的重要性，并做安全日相应工作安排，对上周安全情况予以总结，着重对上周出现的安全方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周安全工作的重点。

4.5.1.2相应部门抽查职工关于安全及消防基本知识的了解及掌握情况，并进行安全法律法规教育和安全知识教育。

4.5.1.3相应部门组织本班组成员进行安全知识学习、培训及讨论，要求做好详细的安全培训记录。

4.5.1.4相应部门组织对本部门所属区域安全隐患、设备隐患和规范操作情况等进行全面检查，对于检查发现的安全隐患要及时汇总，并进行整改。

4.5.1.5相应部门要对存在的需协助解决的安全隐患及时统计汇总，以书面形式发调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好整改进度跟踪。

4.5.1.6调度室组织对各部门安全日工作开展情况进行监督落实，同时组织对安全隐患进行复查，对发现的安全方面问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重安全问题或隐患，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。

4.5.1.7相应部门要对安全巡查记录、安全培训记录、特种设备检查记录、消防设施检查记录、危险化学品检查记录、防火巡查记录等安全方面记录进行认真检查。

4.5.1.8安全日工作开展后，相应部门要及时将安全日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.1.9对存在的安全隐患方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。

4.5.2卫生日

4.5.2.1相应部门在班前会上强调现场卫生对食品生产的重要性，并做卫生日相应工作安排，对上周现场卫生方面的工作进行总结，提出现阶段存在的主要问题，并对本周的工作进行安排部署，明确本周卫生工作重点。

4.5.2.2相应部门组织对本部门所属室内室外卫生控制点的现场、卫生进行彻底清扫和整理，重点针对卫生死角彻底进行清理。

4.5.2.3相应部门对所属职工的个人卫生进行突击检查，对检查发现的问题及时进行整改。

4.5.2.4相应部门组织对本部门所属区域卫生状况、现场维护情况、卫生保持情况和消毒情况等进行全面检查，对于检查发现的问题要及时汇总，并进行整改。

4.5.2.5调度室组织对各部门卫生日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的现场、卫生、消毒等不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。

4.5.2.6卫生日工作开展后，相应部门要及时将卫生日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.2.7对存在的现场、卫生、消毒等问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。

4.5.3报表日

4.5.3.1相应部门在班前会上强调报表记录在生产管理方面的重要性，学习报表记录填写的相关规定和要求，布置安排报表日相关工作。

4.5.3.2相应部门组织对本部门所有报表记录进行认真检查，并汇总存在的问题。

4.5.3.3报表记录填写不规范项目如下：

a.字迹潦草、书写不规范。

b.报表填写不完整、不详细、不同步。

c.记录中有缺页、少页现象。

d.未按规定涂改者，有明显弄虚作假现象的。

e.报表保存不善，导致有破损现象的。

f.报表填写未标明时间或时间错误。

g.记录中有空项，且找不到原始记录者。

4.5.3.4调度室组织对各部门报表日工作开展情况进行监督落实，对检查发现的报表记录不规范现象及时给予记录、汇总、通报、限期整改。

4.5.3.5报表日工作开展后，相应部门要及时将报表日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.3.6对存在的报表记录问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。

4.5.4设备日

4.5.4.1相应部门在班前会上强调维护设备对生产经营工作的重要性，组织学习设备维护保养基本知识、设备操作规程和设备安全操作规程，部署设备日工作安排和机器维修保养相关工作。

4.5.4.2生产车间在设备工程部协助下，组织相应设备操作机手对设备进行全面检查，检查是否存在设备隐患，特别对其连接部位、传动部位及润滑部位要认真检查。维修人员要指导各设备操作机手对设备进行维护保养，特别要做好设备和液压车的卫生清理、润滑、换油工作。

4.5.4.3设备工程部负责组织对车间所有设备、叉车、运输工具、工器具等进行全面的检修，对发现的设备隐患及时整改。

4.5.4.4库房组织对本部门区域设备、工器具、运输工具等进行全面检查、保养，发现隐患要及时报设备工程部整改。

4.5.4.5生产结束后，车间安排人员对车间工器具、料斗等直接接触物料的设备及部件进行全面清洗消毒。

4.5.4.6相应部门要对目前存在的未解决的设备问题及时统计汇总，以书面形式报调度室和设备工程部，设备工程部要及时安排专人进行整改，调度室做好进度跟踪落实。

4.5.4.7相应部门要对《设备运行记录》、《设备维修保养记录》等设备方面记录进行全面检查。

4.5.4.8设备日工作开展后，相应部门要及时将设备日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.4.9对存在的设备方面问题，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。

4.5.5数据日

4.5.5.1相应部门在班前会上强调数据管理工作的重要性，并做数据日相应工作安排，对上周数据排查情况予以总结，着重对上周出现的数据交接方面问题及不足之处进行强调指正，明确本周数据检查工作的重点。

4.5.5.2相应部门抽查基层数据交接人员对数据的出处及作用的了解情况。

4.5.5.3相应部门统计组织车间各环节基础数据人员进行培训。

4.5.5.4车间对于各种数据报表进行分类整理，并要检查各种数据之间的勾稽关系，发现异常要及时查找原因，并规范数据管理

4.5.5.5对于要求的各种数据要认真准确填写，及时上报

4.5.5.6调度室组织对各部门数据日工作开展情况进行监督落实，同时组织对数据工作开展情况进行复查，对发现的问题及时记录、通报、限期整改，对于检查当中发现的较严重问题，及时向“七日”管理制度领导小组汇报。

4.5.5.7数据日工作开展后，相应部门要及时将数据日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.5.8对存在的数据管理方面问题，相应部门要及时通报、整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次出现。

4.5.6质量日

4.5.6.1相应部门在班前会上培训质量、计量、工艺等质量方面的相关知识，对职工进行质量意识教育，并强调质量及食品安全对企业发展的重要性，同时布置质量日工作安排。

4.5.6.2相应部门要组织对所属范围内生产过程质量控制情况、在线产品质量状况、工艺执行情况、计量偏差情况、成品库库存成品质量现状、消毒情况、发货情况等进行全面检查，并汇总存在的问题。其中，对成品库库存成品质量的抽查比例不能低于1%（按件计）。

4.5.6.3质量日工作开展后，相应部门要及时将质量日开展工作内容、检查情况和处理措施填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.5.6.4对存在的质量方面问题或隐患，相应部门要及时进行整改，并吸取教训、举一反三，避免类似问题再次发生。

4.5.7反省日

4.5.7.1相应部门要在班后组织召开本部门人员会议，回顾本部门本周出现的问题及取得的成绩，总结出现的不足，开展批评与自我批评，讨论今后的工作思路，提出合理化建议，对所属人员进行素质培训等，并详细做好会议记录。

4.5.7.2召开反省会期间，部门主管要现场解答本部门成员提出的问题、要求或建议，不能当场解决的会后研究解决办法，查漏补缺，提高管理水平，为职工解决实际困难。

4.5.7.3各部门反省会议召开后，要建立相应会议纪要,部门主管要及时跟踪存在问题的处理情况，需要公司协调解决时要及时通知调度室，以便及时跟踪安排。

4.5.7.4各部门反省会议召开时要采取自由发言、讨论、交流等灵活多样的形式，让职工畅所欲言，便于管理者及时发现管理盲区和管理重点，提升管理水平。

4.5.7.5反省日工作开展后，相应部门要及时将反省日开展工作内容填写在《“七日”管理工作记录》，存档备查。

4.6《“七日”管理工作记录》填写要求

4.6.1单位：填写开展“七日”管理制度的相应车间或部门名称。

4.6.2管理项目：填写当日“七日”管理制度开展的重点项目。

4.6.3工作内容：填写相应部门在当日重点管理项目方面开展的主要工作。

4.6.4检查情况及处理措施：填写清楚检查当中发现的问题、整改措施及处理结果。

4.6.5备注：对存在问题的总结及下步工作计划以及集体检查的参加人员等。

4.6.6责任人、监督人：由相应部门指定人员对“七日”管理制度工作开展情况进行汇总、签名、确认。

4.7“七日”管理制度开展要求

4.7.1“七日”管理制度开展重在过程，要求相应部门根据本制度和本环节特点指定专人进行“七日”管理工作开展的跟踪、汇总和监督工作。

4.7.2相应部门“七日”管理制度工作开展情况要及时填写记录，并在本部门显著位置悬挂，作为原始记录存档备查。

4.7.3相应部门“七日”管理工作开展后，应在相应部门日报表或工作日志内体现开展过程和结果。

4.7.4“七日”管理制度作为公司特色制度，所有人员应在执行过程中积极提出合理化建议，不断完善、拓展本制度。

4.7.5凡未按本制度要求开展工作或在开展过程中弄虚作假者，根据公司《奖惩制度》相关条款严肃处理。

5、相关文件和记录

5.1“七日”管理工作记录