内部审核的策划与准备

一、证明遵守强制性法律法规的ISO认证文件

1.环评和批准；
2.下水道监测报告(必须具备资格)；
3.“三同时”接受报告(必要时)；
4.排污许可证；
5.消防验收报告；
6.危险废物处理合同及转移清单(切不可省)，主要是5联票，平时废物处理也要有记录，包括灯管、爽肤水、废油、废纸、废铁等。

二、ISO认证文件的系统符合性证明

7.环境因素清单，主要环境因素清单；
8.目标指标管理方案；
9.目标指标管理方案监测记录；
10.相应的环境法法规和其他要求列表(法律和法规列表必须包含与企业所有产品相关的法律和法规，如果是电子企业注意的欧盟 ROHS和中国 ROHS，则必须将法律和法规更新为最新版本。如果有相应的规定，请收集。)；
11.ISO认证系统监控记录(典型的5S或7S检查记录)
12.评估对法律法规/其他要求的遵守情况
13.环境教育方案(包括主要职位的教育方案)。
14.应急设施文件/清单；
15.应急设施检查记录；
16.应急训练计划/报告；
17.特殊设备和安全附件必要检查报告(叉车、行驶、电梯、空气压缩机、气罐和压力计/安全阀、架空索道、锅炉和压力计/安全阀、压力管、其他压力容器等)；
18.特殊设备使用许可(叉车、电梯、驾驶、煤气罐等)；
19.特殊操作者资格证书或其复印件；
20.ISO认证内部审计，管理审查相关记录
21.计量设备的验证；
22.消防、安全生产、急救、反恐训练等活动方案和记录(照片)。